柳州市体育局2015年部门决算

发布日期:2016-08-01 19:58:00 | 阅读量:

柳州市体育局

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0一六年七月

 

    

 

第一部分:基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年决算报表 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:柳州市体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规;研究全市体育发展战略,协调各县(区)体育发展,负责推动多元化体育服务体育建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(二)拟定全市体育事业发展规划和政策,起草有关规范性文件草案并督促实施。

(三)统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟定体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

(七)指导、管理全市体育外事有关工作,组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

(八)组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳州市体育局

行政

柳州市业余体校

全额拨款事业单位

柳州市二体校

全额拨款事业单位

柳州市体操学校

全额拨款事业单位

柳州篮球训练基地

全额拨款事业单位

柳州市潜水队

全额拨款事业单位

柳州市水上游泳场

全额拨款事业单位

柳州市体育馆

差额拨款事业单位

柳州体育中心

自收自支事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2015年部门决算报表

 

 

表一:2015年度收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

10362.81

一、一般公共服务


二、事业收入

32.6

二、外交


三、事业单位经营收入


三、教育


四、其他收入

3.48

四、科学技术


五、上级补助收入

118.70

五、文化体育与传媒

8714.62



六、社会保障和就业支出

198.72



七、医疗卫生与计划生育支出

94.86



八、城乡社区支出

46



九、资源勘探信息等支出

8.7



十、商业服务业等支出

24.63



十一、住房保障支出

145.89



十二、其他支出

650.46

本年收入合计

10517.59

本年支出合计

9883.88

 用事业基金弥补收支差额

7.18

结余分配


 上年结转

120.31

结转下年

761.20





收入总计

10645.08

支出总计

10645.08


表二:收入决算表









单位:万元    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10517.59

10362.81

118.70

32.60



3.48

207

文化体育与传媒支出

9344.75

9189.97

118.70

32.60



3.48

20703

体育

9284.23

9129.45

118.70

32.60



3.48

2070301

  行政运行

231.09

231.09






2070305

  体育竞赛

4240.09

4240.09






2070307

  体育场馆

2242.07

2242.05





0.02

2070308

  群众体育

2294.72

2142.75

118.70

32.60



0.67

2070309

  体育交流与合作

3.00

3.00






2070399

  其他体育支出

273.26

270.47





2.79

20799

其他文化体育与传媒支出

60.52

60.52






2079999

  其他文化体育与传媒支出

60.52

60.52






208

社会保障和就业支出

198.72

198.72






20805

行政事业单位离退休

198.72

198.72






2080501

  归口管理的行政单位离退休

198.72

198.72






210

医疗卫生与计划生育支出

94.86

94.86






21005

医疗保障

94.86

94.86






2100501

  行政单位医疗

39.53

39.53






2100502

  事业单位医疗

55.33

55.33






212

城乡社区支出

46.00

46.00






21202

城乡社区规划与管理

10.00

10.00






2120201

  城乡社区规划与管理

10.00

10.00






21203

城乡社区公共设施

36.00

36.00






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

36.00

36.00






215

资源勘探信息等支出

8.70

8.70






21502

制造业

8.70

8.70






2150299

  其他制造业支出

8.70

8.70






216

商业服务业等支出

28.21

28.21






21605

旅游业管理与服务支出

28.21

28.21






2160504

  旅游宣传

28.21

28.21






221

住房保障支出

145.89

145.89






22102

住房改革支出

145.89

145.89






2210201

  住房公积金

144.83

144.83






2210203

  购房补贴

1.06

1.06






229

其他支出

650.46

650.46






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

650.46

610.46






2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

650.46

610.46






22999

其他支出

40.00

40.00






2299901

  其他支出

40.00

40.00






 

 

 

 

表三:支出决算表








单位:万元    

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9883.88

3508.31

6375.57




207

文化体育与传媒支出

8714.62

2948.22

5766.40




20703

体育

8654.10

2941.44

5712.66




2070301

  行政运行

231.09

231.09





2070305

  体育竞赛

3794.52

27.11

3767.41




2070307

  体育场馆

2122.03

944.91

1177.12




2070308

  群众体育

2255.59

1737.76

517.83




2070309

  体育交流与合作







2070399

  其他体育支出

250.87

0.57

250.30




20799

其他文化体育与传媒支出

60.52

6.78

53.74




2079999

  其他文化体育与传媒支出

60.52

6.78

53.74




208

社会保障和就业支出

198.72

198.72





20805

行政事业单位离退休

198.72

198.72





2080501

  归口管理的行政单位离退休

198.72

198.72





210

医疗卫生与计划生育支出

94.86

94.86





21005

医疗保障

94.86

94.86





2100501

  行政单位医疗

39.53

39.53





2100502

  事业单位医疗

55.33

55.33





212

城乡社区支出

46.00


46.00




21202

城乡社区规划与管理

10.00


10.00




2120201

  城乡社区规划与管理

10.00


10.00




21203

城乡社区公共设施

36.00


36.00




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

36.00


36.00




215

资源勘探信息等支出

8.70


8.70




21502

制造业

8.70


8.70




2150299

  其他制造业支出

8.70


8.70




216

商业服务业等支出

24.63


24.63




21605

旅游业管理与服务支出

24.63


24.63




2160504

  旅游宣传

24.63


24.63




221

住房保障支出

145.89

145.89





22102

住房改革支出

145.89

145.89





2210201

  住房公积金

144.83

144.83





2210203

  购房补贴

1.06

1.06





229

其他支出

650.46

120.62

529.84




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

650.46

120.62

529.84




2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

650.46

120.62

529.84




22999

其他支出

40.00


40.00




2299901

  其他支出

40.00


40.00




 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出


项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9752.35

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

610.46

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22

8575.70

8575.70



6


六、社会保障和就业支出

23

198.72

198.72



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

94.86

94.86





八、城乡社区支出


46

46



8


九、资源勘探信息等支出

25

8.7

8.7



9


十、商业服务业等支出

26

24.63

24.63



10


十一、住房保障支出

27

145.89

145.89





十二、其他支出


650.46

40

610.46

本年收入合计

12

10362.81

本年支出合计

29

9744.96

年初财政拨款结转和结余

13

120.30

年末结转和结余

30

738.15

一般公共预算财政拨款

14

120.30


31


政府性基金预算财政拨

15



32


合计

17

10483.11

合计

34

10483.11


 

表五:一般公共预算支出决算表





单位:万元

项 目

合    计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9134.50

3248.77

5885.73

207

文化体育与传媒支出

8575.70

2809.30

5766.40

20703

体育

8515.18

2802.52

5712.66

2070301

  行政运行

231.09

231.09


2070305

  体育竞赛

3794.52

27.11

3767.42

2070307

  体育场馆

2122.03

944.91

1177.12

2070308

  群众体育

2116.67

1598.84

517.83

2070309

  体育交流与合作

        3



2070399

  其他体育支出

250.87

0.57

250.30

20799

其他文化体育与传媒支出

60.52

6.78

53.74

2079999

  其他文化体育与传媒支出

60.52

6.78

53.74

208

社会保障和就业支出

198.72

198.72


20805

行政事业单位离退休

198.72

198.72


2080501

  归口管理的行政单位离退休

198.72

198.72


210

医疗卫生与计划生育支出

94.86

94.86


21005

医疗保障

94.86

94.86


2100501

  行政单位医疗

39.53

39.53


2100502

  事业单位医疗

55.33

55.33


212

城乡社区支出

46


46

21202

城乡社区规划与管理

10


10

2120201

  城乡社区规划与管理

10


10

21203

城乡社区公共设施

36


36

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

36


36

215

资源勘探信息等支出

8.7


8.7

21502

制造业

8.7


8.7

2150299

  其他制造业支出

8.7


8.7

216

商业服务业等支出

24.63


24.63

21605

旅游业管理与服务支出

24.63


24.63

2160504

  旅游宣传

24.63


24.63

221

住房保障支出

145.89

145.89


22102

住房改革支出

145.89

145.89


2210201

  住房公积金

144.83

144.83


2210203

  购房补贴

1.06

1.06


229

其他支出

40


40

22999

其他支出

40


40

2299901

  其他支出

40


40

 

表六:一般公共预算基本支出决算表




单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

3248.77

2611.36

637.41

工资福利支出

1732.90

1732.90


基本工资

449.71

449.71


津贴补贴

183.03

183.03


奖金

83.23

83.23


社会保障缴费

132.51

132.51


绩效工资

570.89

570.89


其他工资福利支出

313.53

313.53


商品和服务支出

597.47


597.47

办公费

17.47


17.47

印刷费

2.53


2.53

手续费

0.35


0.35

水费

6.12


6.12

电费

100.91


100.91

邮电费

5.78


5.78

物业管理费

17.92


17.92

差旅费

25.68


25.68

维修(护)费

16.16


16.16

培训费

13.83


13.83

公务接待费

0.78


0.78

专用材料费

18.37


18.37

劳务费

102.20


102.20

委托业务费

56.51


56.51

工会经费

10.02


10.02

福利费

2.00


2.00

公务用车运行维护费

19.65


19.65

其他交通费用

2.32


2.32

税金及附加费用

26.11


26.11

其他商品和服务支出

152.76


152.76

对个人和家庭的补助

878.46

878.46


退休费

669.65

669.65


抚恤金

22.67

22.67


生活补助

12.71

12.71


医疗费

13.44

13.44


助学金

1.23

1.23


住房公积金

153.27

153.27


购房补贴

1.06

1.06


其他对个人和家庭的补助支出

4.43

4.43


其他资本性支出

39.94


39.94

办公设备购置

2.13


2.13

专用设备购置

34.33


34.33

信息网络及软件购置更新

2.40


2.40

其他资本性支出

1.08


1.08


 

 

 

 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

128.93 

 0

101.54


 101.54

 27.39

53.31

 0

51.58


51.58 

 1.73


 

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 229

其他支出 




610.46 


120.62 

489.84 




22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 




610.46 


120.62 

489.84 




2296003 

  用于体育事业的彩票公益金支出 




610.46 


120.62 

489.84 












































































 

 


第三部分:柳州市体育局 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计10517.59万元。

1.财政拨款收入10362.81万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入32.60万元,为我局下属训练事业单位开展业务活动取得的收入。如:柳州业余体校等开展体育项目专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入3.48万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入以及上级部门拨入的维修等费。

4、上级补助收入118.70万元,为区局转入的区级的后备体育人才培养费等。

5. 用事业基金弥补收支差额7.18万元,主要是我局下属柳州市二体校在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余120.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计9883.88万元。包括:

1.文化体育与传媒类支出8714.62万元:主要用于体育竞赛、青少年体育项目的训练、群众体育、体育场馆的运行费等

2.社会保障和就业类198.72万元:主要是局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3医疗卫生与计划生育类支出94.86万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4. 城乡社区支出46万元:主要用于公共体育设施建设前期论证等费以及所属单位柳州篮球训练基地维修费。

5.资源勘探信息支出8.7万元,主要用于体育场馆信息管理软件开发费。

6. 商业服务业等支出24.63万元,主要用于在东堤码头或金沙角前水域开展水上救援、水上“飞人”表演、帆船、帆板等训练支出。

7.住房保障类支出145.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.年末结转和结余761.20万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市体育局2015年度公共预算财政拨款支出9134.5万元,其中:基本支出3248.77万元,项目支出5885.73万元。

(一)基本支出3248.77万元,主要用于体育事业运行中在职人员经费的支出,它包括工资、医疗保障、住房公积、日常的办公费以及局机关离退休人员的离退休费。

(二)项目支出5885.73万元,主要用于青少年的体育训练;用于体育场馆的运行和维(护)修费;用于举办大型国际体育赛事,如F1摩托艇世界锦标赛等、亚洲水上摩托锦标赛、明星帆船赛;用于举办大型国内体育赛事,如水上摩托赛等;用于举办市级比赛,如篮球等赛事;用于百里柳江水上项目表演费等。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况 

柳州市体育局2015 年度政府性基金支出610.46万元,其中:基本支出120.62万元,主要用于青少年的体育重点项目的训练费用;项目支出489.84万元。主要用于:1、柳州市群众性体育活动,如:全市性的气排球比赛、羽毛球、保龄球、第二届环柳江自行车等大型比赛、; 2、体育器材设施等费,如全民健身路径、农村篮球场、篮球架、笼式篮球场等;3、体育竞赛费,如东盟武术节、全市足球、高中篮球联赛等。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

柳州市体育局2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出53.31万元,因公出国(境)费支出决0万元;公务用车购置及运行费支出决算51.58万元;公务接待费支出决算1.73万元。具体情况如下:

(一)2015年柳州市体育局没有因公出国(境),所以费支出为0万元。

(二)2015年柳州市体育局所属单位开支财政用款的公务用车保有量13辆,全年运行费支出51.58万元,主要用市内、市外因公出行以及开展大型公共体育赛事、群众体育活动等业务所需租车费、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出1.73万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。包括:日常接待相关部门公务支出和以及各项体育赛事的接待费用,国内接待38批次、国内接待153人次。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出231.09万元,比2014年增加5.23万元,增长2.21%。主要原因是人员经费的正常增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额504.05万元,其中:政府采购货物支出492.45万元、政府采购工程支出11.6元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆13辆,全部为一般公务用车 。