当前位置: 首页 > 政府预算其他

柳州市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)报告(书面)——2009年1月18日在柳州市十二届人民代表大会第七次会议上

发布日期:2009-09-12 15:15:00 | 阅读量:

市财政局局长    

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2008年度财政预算执行情况和 2009年财政预算(草案),请予审议。并请各位政协委员和列席代表提出意见。

2008年财政预算执行情况

2008年,在市委的正确领导下,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,全面落实科学发展观,认真贯彻落实中央、自治区经济财政方针政策,努力克服雨雪冰冻等自然灾害和世界金融危机对我市经济的不利影响,围绕发展和民生主题,全力做好财政各项工作,财政预算执行情况良好,圆满完成市十二届人大第五次会议确定的预算任务。

一、2008年全市预算执行情况

全市组织财政收入140.13亿元,增长20.42%,完成预算104.7%,其中:六县组织财政收入19.25亿元,增长10.45%;市区组织财政收入120.88亿元,增长22.17%

预计全市财政总收入118.21亿元,财政总支出105.58亿元,收入和支出相抵,年终滚存结余12.63亿元。

预计全市一般预算可用财力98.1亿元,占全市组织财政收入的70%,其中:市本级45.39亿元,占全市组织财政收入的32%

全市财政总收入的构成:(1)一般预算收入52.43亿元,增长29.89%;(2)自治区补助收入55.07亿元,其中:消费税和增值税税收返还收入10.47亿元,所得税基数返还收入2.22 亿元,自治区分享四税基数返还5.73亿元,一般性转移支付补助收入6.68 亿元,调整工资转移支付补助收入5.62亿元,各种结算补助收入2.23亿元,专项补助收入和其他补助收入22.12亿元;(3)上年结余收入(2007年结转到2008年的专款及结余收入)10.71亿元。

全市财政总支出的构成:(1)一般预算支出96.18亿元,增长28.29%;(2)上解自治区支出8.63亿元;(3)调出资金7732万元(即按规定从城市维护税中提取15%的防洪保安费,下同)。

二、2008年市本级预算执行情况

(一)2008年市本级一般预算执行情况

2008年市本级财政总收入69.07亿元,财政总支出58.26亿元,收入和支出相抵,年终滚存结余10.81亿元,扣除结转下年度继续使用的专款7.08亿元,净结余3.73亿元。

市本级财政总收入69.07亿元的构成:(1)一般预算收入33.35亿元,增长27.87%;(2)上级补助收入27.71亿元,其中:消费税和增值税税收返还收入8.65亿元,所得税基数返还收入1.75 亿元,自治区分享四税基数返还4.70亿元,调整工资转移支付补助收入1.65亿元,各种结算补助收入2.14亿元,专项补助收入和其他补助收入8.82亿元;(3)下级财政上解收入4406万元;(4)上年结余收入(2007年结转到2008年的专款及结余收入)7.57亿元。

市本级一般预算收入主要项目完成情况:(1)税收收入24.35亿元,增长26.69%,其中:增值税6.51亿元,增长3.49%;营业税3.02亿元,下降0.65%;企业所得税3.41亿元,增长54.98%;个人所得税9803万元,增长24.03%;城市维护建设税3.54亿元,增长26.73%;城镇土地使用税1.26亿元,增长112.51%;土地增值税1.48亿元,增长65.99%;契税2.96亿元,增长67.09%;其他税收1.18亿元,增长39.62%。(2)非税收入9亿元,增长31.17%,其中:专项收入1.81亿元,增长20.39%;行政性收费收入9187万元,下降8.06%;罚没收入7569万元,增长9.74%;国有资本经营收入3.67亿元,增长9.71%;国有资源(资产)有偿使用收入1.65亿元,增长445.57%

市本级财政总支出58.26亿元的构成:(1)一般预算支出42.13亿元,增长20.05%;(2)上解自治区支出8.12亿元;(3)补助县区支出7.48亿元;(4)调出资金5309万元。具体详见表二。

市本级一般预算支出主要项目执行情况:一般公共服务3.83亿元,增长8.85%;国防1154万元,下降37.25%;公共安全3.92亿元,增长19.34%;教育4.11亿元,增长3.93%,其中:教育费附加支出1.14亿元,下降24.96%;科学技术8490万元,增长18.27%;文化体育与传媒1.62亿元,增长80.14%;社会保障与就业5.96亿元,增长20.74%;医疗卫生2.20亿元,增长21.06%;环境保护1.61亿元,增长166.19%;城乡社区事务6.70亿元,增长10.56%;农林水事务1.46亿元,增长62.13%;交通运输1.26亿元,下降9.78%;工业商业金融等事务6.07亿元,增长35.67%;其他支出2.43亿元,增长3.52%。具体详见表四。

(二)2008年市本级基金预算执行情况

2008年市本级基金收入19.63亿元,增长21.75%,完成预算107.75%,主要是:地方教育附加收入9646万元,增长26.7%;残疾人就业保障金收入3026万元,增长38.05%;政府住房基金收入3781万元,增长24.87%;国有土地使用权出让金收入14.73亿元,增长15.31%;国有土地收益基金收入9991万元,增长869.06%;农业土地开发资金收入1631万元,下降43.93%;城镇公用事业附加收入795万元,下降50.93%;育林基金收入389万元,下降9.32%;地方水利建设基金收入1.31亿元,增长36.49%;养路费收入5692万元,增长75.03%

2008年市本级基金支出完成24.05亿元,增长103.55%,完成预算119.84%,主要是:地方教育附加支出7722万元,下降7.93%;文化事业建设费支出213万元,下降68.35%;残疾人就业保障金支出1541万元,增长20.67%;政府住房基金支出1551万元,下降11.37%;国有土地使用权出让金支出19.60亿元,增长128.79%;国有土地收益基金支出5570万元;农业土地开发资金支出2217万元;育林基金支出384万元,下降25.73%;地方水利建设基金支出1.84亿元,增长33.4%;养路费支出5251万元,增长53.81%;墙体材料专项基金支出33万元,下降90.7%

基金收入19亿元,加:基金上级补助收入1381万元、上年结余收入7.16亿元、调入资金5309万元(地方水利建设基金),减:基金支出24.05亿元,减:基金补助支出402万元,基金结余(含历年结余)3.37亿元,主要是:地方教育附加结余8507万元;残疾人就业保障金结余4325万元;政府住房基金收入结余3106万元;国有土地使用权出让金收入结余857万元;国有土地收益基金结余5452万元;农业土地开发资金结余2323万元;城镇公用事业附加结余981万元;养路费结余1123万元;墙体材料专项基金结余1447万元等。详见表六。

三、2008年主要的财政工作

一年来,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,坚持依法理财,夯实财源基础,精心组织收入,深化财政改革,优化支出结构,为全市“二次创业”,打造“四个名城”,促进社会经济全面持续协调发展发挥了积极的作用。2008年主要做了以下工作:

(一)齐心协力,克服困难,全力以赴抓好收入组织工作

2008年,为确保完成我市财政收入目标任务,我市各级财税部门付出了巨大的努力。一是统一思想,明确目标。通过多次会议把全市财税部门的思想统一到市委、市政府的决策上来,明确工作目标,坚定完成工作的信心,举全市之力抓好收入组织工作;二是贯彻落实财政收入目标责任制,分解落实目标任务。要求各单位进一步细化分解财政收入目标,加强工作的领导、协调、监督和考核;三是加大重点行业、重点企业、重点项目和重点税源监控和征收力度,提高收入征缴的针对性和有效性;四是大力开展欠税清查工作,进一步清理欠税;五是在深挖增收潜力的同时,抓好零散税收,杜绝跑、冒、滴、漏,努力做到财政收入应收尽收;六是加大非税收入征收和稽查力度,防止财政收入流失。在各方的共同努力下,全市组织财政收入140.13亿元,同比增收23.75亿元,增长20.42%

(二)综合运用各种财政手段,着力促进经济又好又快发展

2008年,市本级财政用于工业商业金融等事务的支出达6.07亿元,增长35.67%。重点支持工业园区建设、企业技术改造和自主创新、中小企业担保及信用体系建设、节能减排和国有企业改制等,着力推动经济发展方式转变,夯实经济平稳较快发展的基础。 贯彻落实“扩内需、保增长”的财政政策,积极应对国际金融危机对我市的影响,大力扶持中小企业发展。及时拨款5000万元支持我市中小企业发展,其中:3000万元用于中小企业担保公司新增资本金,2000万元用于中小企业技术改造和流动资金贴息或补助。在此基础上再安排2000万元和500万元资金分别用于扶持中小企业进行自主创新、产品结构调整和中小企业在职职工岗位技能培训,增强企业发展后劲。同时支持和配合有关部门向中央、自治区争取拉动内需投资的资金和项目。

(三)加大三农投入,全面落实强农惠农政策,力促城乡协调发展

2008年,在中央、自治区财政的大力支持下,我市财政对农民的补贴力度空前,全年直接对农民的各项补贴就达1.12亿元,涉及农资综合直补、水稻良种补贴、农机具购置补贴等。全市财政部门积极探索,建立农民补贴网,以“一折通”发放补贴,确保各项支农惠农政策落到实处。2008年市本级进一步加大对三农投入力度,农林水事务支出(含市本级列支和补助下级支出)达2.39亿元,比上年增长39.7%,重点支持了农村道路、村寨防火、水利基础设施、人饮工程、新农村建设等,巩固农业基础地位。进一步整合财政支农资金,安排 1373万元支持畜牧业发展,安排550万元扶持农业龙头企业做大做强,促进农业稳定增长,切实增加农民收入。

(四)保障重点支出,着力推动社会各项事业进步

一是加大教育投入2008年市本级教育共投入5.09亿元,其中:一般预算教育支出4.11亿元、补助下级支出2061万元、基金预算支出--地方教育附加支出7722万元。贯彻落实农村义务教育经费保障机制,建立完善城市义务教育免杂经费保障制度,积极筹集扶困助学资金,支持家庭经济困难学生资助政策体系建设。安排1651万元补助资金支持三江、融水、融安三县义务教育段农村学校学生免费午餐经费,受惠学生达11万余人;安排1亿元资金支持职教攻坚,强化职业教育的基础能力建设,力促职业教育发展。二是加大科技投入,市本级科技投入8490万元,增长18.27%。进一步优化投入结构,创新支持方式,重点支持企业自主创新和科学普及工作。三是加大社会保障、再就业和医疗卫生投入。2008年市本级社会保障投入5.96亿元,增长20.74%大力支持了社会保障体系建设;安排再就业资金3100万元,积极促进再就业工作;医疗卫生投入2.20亿元,增长21.06%。筹集1.34亿元资金支持六县四区开展“新农合”工作;筹资1500多万元用于社区卫生服务机构基础设施和服务建设,努力提高社区卫生服务水平。

(五)优化支出结构,竭力保障和改善民生

一是积极组织调度资金,全力支持抗灾救灾和灾后重建。积极争取和安排各级救灾资金1.13亿元,并在全市范围内开展救灾资金专项检查,确保资金及时拨付,努力解决受灾群众基本生产生活和灾后重建资金需求。二是加大支持保障性住房建设力度。千方百计筹集资金确保改制企业危房改造民心工程项目顺利启动;筹集廉租住房资金1.48亿元,大力支持廉租住房建设,及时发放廉租住房补贴,全市2957户低收入家庭受惠。三是努力保障为民办实事项目资金。统筹预算内外资金4亿元,突出重点,有保有压,确保了村寨防火、“新农合”、贫困残疾人“阳光计划”、“零就业”家庭就业援助活动等一批为民办实事项目顺利推进。

(六)支持宜居城市建设,着力推进“三个同步”

一是多渠道筹措资金,支持城市建设,提升城市品质。2008年,市财政安排城建资金8.21亿元,其中:一般预算安排4.59亿元,基金预算安排2.95亿元,预算外资金安排6700万元,用于城市维护、城建项目贷款还本付息和续建新建项目,确保在建重点项目按时竣工交付使用。同时积极配合相关部门为“十大建设工程”项目落实资金。二是安排城乡清洁工程专项经费1700万元,确保“山清水秀地干净”各项经费需求。三是安排节能减排专项资金2000万元,引导和支持企业节能减排。四是加强平安柳州建设,投入1065万元支持公安政法综治部门信息技术建设。

(七)务实创新,继续深化财政改革

完善市对城区财政体制,制定并实施《柳州市调整完善城区财政管理体制的实施方案》,较好地理顺了市级和城区政府间的分配关系,提高城区保障水平,促进城区经济社会又好又快发展;进一步深化部门预算编制改革,完善公用经费定额体系和项目库建设,加强部门预算编报规程管理,强化预算编报的时间和程序要求,严格预算批复时限规定;国库集中收付制度向纵深推进,公务卡改革稳步实施;政府采购范围和规模继续扩大,制定《柳州市政府采购工作规程(暂行)》,明确政府采购办理流程和时限;非税收入管理进一步加强,印发《关于加强市直行政事业单位国有资产收益管理有关问题的通知》,规范了市直行政事业单位国有资产出租、出借、出让等收益的管理;“乡财县管乡用”改革试点稳步推进;全市“普九”债务化解工作有序进行; “金财工程”建设步伐加快。通过继续深化改革创新,努力构建和完善公共财政体制机制,切实提高财政综合管理水平。

(八)加强财政精细化管理,着力推进依法理财

进一步加强会计管理,深入宣传会计法规制度,继续开展会计基础工作规范活动,强化会计监督作用。健全完善财务总监相关管理办法,突出财务总监对派驻单位的服务和财务监督职能,加强对重点建设项目资金的监督管理。加强财政投资评审工作,节约财政资金,2008年完成评审1118项,审定造价21.71亿元,核减2.6亿元,平均核减率11.98%。加强债权债务管理,防范和化解财政风险。加强财政稽查和监督工作,提高财政资金管理使用的规范性、安全性和有效性,努力构建财政收支的有效保障和监控机制,全面提升依法理财和科学理财水平。

2008年全市预算任务的完成和财政改革发展取得的成绩,来自全市人民的共同努力。同时我们清醒地看到,财政工作面临着一些困难和问题:财源结构不够合理,新的财源增长点不够突出地方可用财力增长难以满足经济社会发展需要,收支矛盾仍很突出,对社会保障、教育、卫生和计生等社会事业支持力度仍需加大;城建资金紧张;县级财政收入总体保持增长,但增幅低,增长不平衡;财政管理的精细化水平有待提升,财政支出绩效评价体系有待建立等等。面对新的形势,如何科学发展、加快发展,如何解决民生问题,促进社会和谐,需要我们倍加努力。

2009年财政预算草案

今年,我们将继续认真贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,以科学发展观统领财政工作全局,全面贯彻国家宏观调控各项政策措施,认真落实自治区党委的科学发展三年计划,围绕市委十届七次全体(扩大)会议作出“科学发展,城乡统筹;经济突围,项目突破;全民奋勇创业,共建和谐柳州”的“二十八字方针”,按照促进经济又好又快发展、加快发展社会事业和完善公共财政体系的要求,开展增收节支活动,进一步优化财政支出结构,保证法定支出、重点支出,努力压缩一般性支出,从严从紧做好财政预算工作。

一、2009年全市财政预算草案

受国际金融危机快速蔓延和世界经济增长明显减速及我国经济生活中尚未解决的深层次矛盾和问题的影响,我国经济运行中的困难增加,经济下行压力加大,企业经营困难增多。但国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策及出台扩大内需促进增长的措施,全国和我市经济将继续保持平稳较快发展。由于受国家宏观调控政策和增值税转型等税制改革及取消多项行政事业性收费的影响,我市增值税、个人所得税和行政事业性收费的增长将受到较大的影响,同时受国有资产处置减少的影响,国有资本经营收入下降较大。

综合各种影响因素,2009年我市全市财政收入增长率定为8%

2009年全市组织财政收入安排151.36亿元,比2008年完成数增加11.2亿元,增长8%,其中:一般预算收入预算51.83亿元,下降1.15%;上划中央“两税”和所得税收入86亿元,增长13.53%;上划自治区“四税”收入13.52亿元,增长13.12%

2009年全市组织财政收入预算中,国税局征收收入96亿元,比2008年完成数增加10.85亿元,增长12.74%;地税局征收收入46亿元,比2008年完成数增加5.85亿元,增长14.56%财政等部门征收收入9.36亿元,比2008年完成数减少5.48亿元,下降36.93%

2009年全市财政总收入安排95.56亿元,财政总支出安排95.09亿元,收入和支出相抵,预算结余0.47亿元。

2009年全市一般预算收入的主要项目安排情况:(1)税收收入42.09亿元,增长8.88%,其中:增值税9.98亿元,增长6.65%;营业税8.6亿元,增长16.04%;企业所得税5.89亿元,增长18.41%;个人所得税1.87亿元,增长18.64%;城市维护建设税6.01亿元,增长16.62%;契税2.24亿元,下降34.56%;其他税收7.51亿元,增长11.12%。(2)非税收入9.75亿元,下降29.27%,其中:专项收入3.04亿元,增长7.87%;行政性收费收入2.46亿元,增长23.56%;罚没收入1.52亿元,下降27.32%;国有资本经营收入1.61亿元,下降66.22%;国有资源(资产)有偿使用收入1.12亿元,下降37.15%

在全市财政总支出中,全市一般预算支出安排85.23亿元,比上年年初预算增长(以下简称增长,下同)27.82%;上解自治区支出8.95亿元;调出资金9000万元(即按规定从城市维护税中提取15%的防洪保安费,下同)。

二、2009年市本级财政预算草案

(一)2009年市本级一般预算草案

2009年市本级财政支出预算安排,继续坚持量入为出、积极稳妥、收支平衡、留有余地的原则,按照促进经济社会又好又快发展,进一步优化财政支出结构,合理安排各项支出,确保重点支出的需要。

2009年市本级当年财政总收入(未含上年结转收入)安排51.71亿元,当年财政总支出安排51.65亿元,当年财政收支平衡、略有结余。另动用一般预算上年净结余3.73亿元,用于:归还城市建设贷款本息1亿元;增加市城市建设投资公司资本金9600万元;拍摄电视剧《刘三姐》经费1512万元;教育费附加支出2439万元;事业单位绩效工资等1.38亿元。

2009年市本级当年财政总收入的构成:(1)一般预算收入32.18亿元;(2)自治区补助收入19.30亿元,其中:增值税和消费税返还收入8.98亿元,所得税基数返还收入1.75 亿元,自治区分享四税基数返还4.70 亿元,增加工资补助1.65亿元,各种结算补助收入2.14 亿元,其他各项补助 798万元;(3)下级财政上解收入2322万元。

2009年市本级一般预算经常性可用财力为30.46亿元,比上年增加9353万元。

在市本级一般预算收入中,主要项目安排情况:(1)税收收入26.36亿元,增长8.23%,其中:增值税6.96亿元,增长6.88%;营业税3.64亿元,增长20.49%;企业所得税4.14亿元,增长21.48%;个人所得税1.19亿元,增长21.78%;城市维护建设税4.24亿元,增长19.68%;城镇土地使用税1.43亿元,增长12.93%;土地增值税1.66亿元,增长12.06%;契税1.75亿元,下降40.95%;其他税收1.35亿元,增长15.82%。(2)非税收入5.83亿元,下降35.26%,其中:专项收入1.93亿元,增长6.57%;行政性收费收入1.43亿元,增长55.64%(根据中央、自治区的有关文件精神,污水处理费调整到预算内实行“收支两条线”管理,预计收入 8000万元);罚没收入7480万元,下降1.18%;国有资本经营收入7334万元,下降80.01%;国有资源(资产)有偿使用收入9840万元,下降40.32%

在市本级当年财政总支出51.65亿元中,当年一般预算支出35.66亿元,增长15.15%;上解自治区支出8.21亿元,增长2.16%;补助下级财政支出7.14亿元,增长15.11%;调出资金6355万元,增长37.54%

在市本级当年一般预算支出中,主要项目的安排情况:(1)一般公共服务3.59亿元,增长13.64%;(2)国防777万元,增长6.88%;(3)公共安全3.89亿元,增长15.29%;(4)教育3.89亿元,增长17.05%,其中:教育费附加支出1.72亿元,增长30.48%;(5)科学技术7000万元,增长13.44%;(6)文化体育与传媒1.18亿元,增长70.83%(增长较大的原因为根据上级有关文件精神及市政府的批准,广播电视中心的广告收入调整到预算内实行“收支两条线”管理,相应增加安排相关成本性支出);(7)社会保障与就业3.59亿元,增长11.49%;(8)医疗卫生2.12亿元,增长6.87%;(9)环境保护2473万元,下降11.82%(下降的原因为4个城区环保分局根据市委市政府有关文件下放城区管理,其支出相应划转城区。同口径增长2.83%);(10)城乡社区事务6.69亿元,增长19.38%;(11)农林水事务1.06亿元,增长14.25%;(12)交通运输6249万元,增长24.88%;(13)工业商业金融等事务3.91亿元,增长13.50%;(14)商业流通事务2518万元,增长25.22%;(15)其他支出3.82亿元,下降6.8%。详见表五。

(二)2009年市本级基金预算草案

2009年市本级当年基金收入预算19.98亿元,比上年增长2.19%(从200911起取消养路费,实行燃油税改革,该项基金收支预算不反映)。其中:地方教育附加收入8000万元,残疾人就业保障金收入2600万元,政府住房基金收入4460万元;国有土地使用权出让金收入16.6亿元,国有土地收益基金收入7700万元,农业土地开发资金收入2000万元,城镇公用事业附加收入1500万元,育林基金收入420万元,地方水利建设基金收入6600万元。

2009年市本级当年基金支出预算20.30亿元(含调入资金安排支出6355万元),比上年下降15.58%,其中:地方教育附加支出8000万元,文化事业建设费支出152万元,残疾人就业保障金支出2600万元,政府住房基金支出4460万元;国有土地使用权出让金支出16.19亿元,农业土地开发资金支出4000万元,国有土地收益基金支出7700万元,城镇公用事业附加支出1500万元,育林基金支出420万元,地方水利建设基金支出1.2亿元(从城维税划转调入水利建设基金6355万元)。详见表六。

三、把握形势,坚定信心,全面完成 2009年的财政预算任务

2009年将是财政非常困难的一年,由于实施积极的财政政策,通过一系列减税政策刺激经济发展,会较大幅度减少财政收入。同时支出方面因政府扩大投资规模,加大基础设施投入,加强和改善民生,在“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等关系民生的各项社会事业薄弱环节,继续加大财政投入,支出压力进一步加大,财政收支紧张矛盾将非常突出。我市各级财政部门将在市委市政府的正确领导下,扎实工作,积极推动经济结构调整和经济发展方式转变,将增收节支贯穿财政工作全过程努力实现全市财政工作加快发展、科学发展,确保完成全年财政预算工作任务。

(一)坚持依法科学管理,加强收入组织工作,确保完成财政收入任务

2009年,我们将认真分析形势,既看到经济下行、企业经营困难和税制改革等不利因素,更要看到国家实行积极财政政策和出台扩大内需促进增长政策等有利因素,采取有效措施,确保完成财政收入任务。我们将继续贯彻“加强征管、堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税”工作方针,实行财政收入目标责任制和财政收入增长激励机制,加强与国税、地税部门的配合与协作,把财政收入目标任务落实到各县区、国税、地税等有关部门。研究增收措施,抓好税源的动态调查和分析工作,摸清重点税源,提高税收征缴工作的针对性、有效性。加强税收征管,加大监督检查力度,严格执行各项税收优惠政策。坚持实事求是,做到应收尽收,坚决反对弄虚作假,严禁收“过头税。进一步完善非税收入征收管理制度,建立健全非税收入项目库,管理好政府非税收入。严格执行市委市政府下发的《关于加强市直行政事业单位国有资产收益管理有关问题的通知》,切实加强行政事业单位国有资产收益管理,确保行政事业性收费、罚没收入、国有资产收益和基金收入等非税收入及时足额缴入国库和财政专户。

(二)坚持科学发展观,充分发挥财政职能,促进经济又好又快发展

抓住国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的机遇,积极努力向上级争取资金,同时充分运用财政政策、财政杠杆支持经济发展,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,大力支持企业技术改造和自主创新,促进企业转变发展方式,进一步夯实财源基础,做大经济“蛋糕”,增强财政实力。

一是安排7000万元支持工业园区建设,重点支持柳东新区建设。

二是安排8800万元支持优势产业发展。支持汽车及零配件、机械、机电仪、生物、医药、化工、制糖、造纸、建材行业等我市的优势产业,提高产业规模和配套能力,带动经济结构的调整。

三是继续安排中小企业担保公司资本金2000万元,支持中小民营企业发展,支持完善中小企业担保和信用体系建设,帮助中小民营企业融资,为中小民营企业发展服务。

四是安排资金2500万元支持和引导企业进行自主创新、产业升级及增加科研投入,提高我市的产业技术水平和产品的市场竞争能力,同时支持节能减排重点工程建设,优化我市经济结构。

五是继续支持县域经济发展。重点支持县域发展特色经济,把资源优势转化为经济和市场优势,推动县域经济快速发展。

(三)强化增收节支工作,优化支出结构,确保重点投入,推动社会各项事业协调发展

一是强化支出控制的约束机制,树立过紧日子的思想,严格压缩车辆购置费、会议费、接待费等一般性支出,保证法定支出和重点支出;二是确保工资的正常发放和党政机关的正常运转;三是按照市委第十届七次全体(扩大)会议精神,加大 “三农”投入力度,合力推进社会主义新农村建设,落实各种强农惠农政策,推进农村综合改革。2009年农林水事务支出预算安排(含市本级和补助下级)达2.04亿元,比上年增加2340万元,增长12.99%;四是保障教育优先发展,全面落实农村义务教育经费保障机制改革和免除城市义务教育阶段学杂费政策,努力提高中小学公用经费水平,完善和落实家庭困难学生资助政策,保障贫困县义务教育段农村学校学生免费午餐市级配套经费;五是大力支持医疗卫生事业发展,全面实施新型农村合作医疗,扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面,加大城乡医疗救助力度,促进基本医疗卫生服务逐步均等化;六是加大社会保障、就业和计生投入,增加安排再就业资金,落实对非财政拨款企事业单位实行计划生育人员退休后增加待遇的政策;七是努力增加城市维护和建设的投入,在保证安排正常城市维护经费下,优先安排支付城市建设借款利息和归还借款本金以及城市建设借款项目配套资金和续建项目资金,确保在建重点项目按时竣工交付使用;八是增加安排航线补贴,促进航线发展,进一步改善我市交通环境;九是继续安排偿债准备金,积极防范财政风险;十是继续增加对县区的补助支出,统筹城乡发展,促进社会和谐。

(四)围绕公共财政体系建设,继续深化财政改革,以创新促发展

一是继续完善市对城区财政体制调整工作。按照《柳州市调整完善城区财政管理体制的实施方案》精神,继续完成城区收支基数调整、规范转移支付制度等工作,增强城区提供公共服务的能力,充分调动城区政府发展经济、培植财源、做大总量、增加收入的积极性。二是进一步完善部门预算管理制度,提高预算编制的科学性和透明度。修改完善预算编制有关制度,改进部门预算编制方法,进一步推进综合预算编制工作。健全相关支出标准,提升部门预算编制的精细化程度,继续完善经费定额标准和研究建立实物定额标准。加大建立和完善财政投资项目库的工作力度,推进项目支出滚动管理,主管部门和财政部门要分别建立和完善财政投资项目库,财政投资项目预算应从备选项目库中顺序安排。加大推进建立项目支出预算绩效评价体系工作力度。进一步完善项目实施进度监督和反馈机制,研究建立重大项目建设成果报告制度。全面推进县区部门预算编制改革工作,在2008年工作的基础上,继续加大对县区部门预算改革的指导和培训力度,督促县区进一步提高部门预算管理水平,逐步实现部门预算编制工作的规范化、制度化,提高部门预算编制工作的效率和质量。三是加大国库集中收付制度改革的力度,加快完善现代财政国库制度体系。强化科技手段支撑,推进财政资金的精细化管理。2009年预算单位全面实施公务卡制度,减少现金使用,方便预算单位用款,提高政府支出透明度。同时鼓励和支持有条件的县区启动改革试点,争取自治区统一实施的财政收入电子信息化的“财、税、库、银”横联网在我市试点。四是创新服务理念,认真抓好政府采购的管理工作。通过拓展协议供货范围,制定灵活的采购管理办法,改善采购服务,规范采购流程,提高政府采购效率,节约财政资金,从源头上预防和治理腐败。五是切实加强政府非税收入和行政事业单位国有资产的管理。继续完善和规范相关管理制度,修订出台《柳州市非税收入管理暂行办法》,拓宽非税收入的征收范围,探索公共资源开发权、使用权、冠名权、户外广告、特许经营权等国有资产(资源)有偿使用的征收管理,强化非税收入征管措施,确保非税收入和国有资产收益及时足额缴入国库和财政专户。六是加大乡财县管试点改革力度,加强县级财政预算管理。通过“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”等方法, “乡财县管试点工作全面铺开。2009年,三江县、融水县、柳北区也将全面开展“乡财县管乡用改革试点工作。加快县级金财工程建设进程,进一步强化县级财政预算管理。

(五)进一步强化财政监督,加强队伍建设和绩效考评

认真贯彻执行《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》和《广西壮族自治区预算监督条例》,自觉接受市人大及其常委会的监督,依法接受审计监督。做好财政法规的学习培训工作,增强自我约束意识,进一步完善财政内部控制制度,加强财政内部监督力度,坚决依法处理各种财政违法行为,提高依法理财的水平。

完善会计工作管理和服务,做好会计法规的宣传、培训工作。加强政府债权、债务的管理,规范政府举债行为,积极防范和化解财政风险。完善财政监督机制,进一步规范财务总监委派制度,加大财政资金的监督稽查力度,依法查处各种挪用、挤占财政资金等违反财经纪律的行为。加强财政投资评审工作,加快财政资金项目工程预决算审核工作进度,提高审核质量和水平。

加强党风廉政建设,落实党风廉政建设责任制。制定绩效考评办法,继续推进机关作风效能建设,增强服务意识,转变机关作风,提高办事效率和财政管理水平。

各位代表,2009年财政工作任务十分繁重,财政在积极应对国际金融危机冲击、保持经济平稳较快发展的过程中,任务艰巨,责任重大。但我们坚信,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,全市上下团结一心,形成合力,坚定信心,迎难而上,开拓创新,扎实工作,一定能全面完成全年的各项财政预算任务!

附件下载: