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柳州市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)报告

发布日期:2012-03-23 15:27:00 | 阅读量:

2011年财政预算执行情况

2011年是“十二五”规划的开局年,全市各级财政部门围绕“经济升级、城市转型,全面发展、富民强柳”的总体发展思路和“二次创业、升级转型,聚集人气、做大城市,建设更加美好的柳州”发展战略,以打造实力财政、发展财政、民生财政、精细财政为抓手,充分发挥财政职能,积极应对复杂多变的经济形势和经济运行中出现的新情况新问题,勇于进取,奋力拼搏,各项工作取得了显著成效,圆满完成了市第十二届人民代表大会第九次会议确定的预算任务。

一、2011年全市预算执行情况

全市组织财政收入229.6亿元,增长14.13%,完成预算100.11%,其中:一般预算收入89.46亿元,增长19.87%;上划中央“两税”和所得税收入119.91亿元,增长10.61%;上划自治区“四税”收入20.23亿元,增长11.55%。

县级组织财政收入32.56亿元,增长23.8%;市区组织财政收入197.04亿元,增长12.67%。市本级组织财政收入104.77亿元,增长5.83%;城区组织财政收入92.27亿元,增长21.61%。

预计全市财政总收入205.8亿元,财政总支出193.87亿元,收入和支出相抵,年终滚存结余11.93亿元。

全市财政总收入的构成:(1)一般预算收入89.46亿元,增长19.87%;(2)自治区补助收入96.8亿元,其中:返还性收入20.43亿元,一般性转移支付收入28.11亿元,专项转移支付收入48.26亿元;(3)债券转贷收入3.1亿元;(4)上年结余收入(2010年结转到2011年的专款及结余收入)16.44亿元。

全市财政总支出的构成:(1)一般预算支出183.45亿元,增长18.8%;(2)上解自治区支出9.07亿元;(3)调出资金1.35亿元(即按规定从城市维护建设税中提取15%的水利基金,下同)。

二、2011年市本级预算执行情况

(一)2011年市本级一般预算执行情况

2011年市本级财政总收入111.58亿元,财政总支出100.29亿元,收入和支出相抵,年终滚存结余11.29亿元,扣除结转下年度继续使用的专款11.27亿元,净结余226万元。

市本级财政总收入111.58亿元的构成:(1)一般预算收入55.63亿元,增长18.62%;(2)上级补助收入41.96亿元,其中:消费税和增值税税收返还收入9.85亿元,所得税基数返还收入1.75亿元,自治区分享四税基数返还4.7亿元,调整工资转移支付补助收入1.65亿元,各种结算补助收入2.14亿元,专项补助收入和其他补助收入21.87亿元;(3)地方政府债券转贷收入2.5亿元;(4)下级财政上解收入1.2亿元;(5)上年结余收入(2010年结转到2011年的专款及结余收入)10.29亿元。

市本级一般预算收入主要项目完成情况:(1)税收收入37亿元,增长7.94%,其中:增值税6.98亿元,下降2.89%;营业税5.94亿元,增长15.36%;企业所得税5.87亿元,增长40.26%;个人所得税1.47亿元,下降2.86%;城市维护建设税6.45亿元,增长49.03%;城镇土地使用税1.41亿元,增长3.77%;土地增值税2.22亿元,增长12.76%;耕地占用税1.22亿元,下降59.95%;契税4.37亿元,下降4.99%;房产税5221万元,增长8.68%;印花税5409万元,增长12.45%。(2)非税收入18.63亿元,增长47.65%,其中:专项收入3.23亿元,增长41.68%;行政性收费收入3.35亿元,增长4.22%;罚没收入4744万元,下降8.56%;国有资本经营收入1.13亿元,增长29.78%;国有资源(资产)有偿使用收入10.24亿元,增长86.66%。

市本级财政总支出100.29亿元的构成:(1)一般预算支出78.42亿元,增长12.77%;(2)上解自治区支出8.7亿元;(3)补助县区支出12.21亿元;(4)调出资金9678万元。

市本级一般预算支出项目执行情况:一般公共服务4.63亿元,下降6.44%;公共安全5.12亿元,同口径增长1.8%;教育8.71亿元,同口径增长3.24%,其中:教育费附加支出3.04亿元,同口径增长70.8%;科学技术1.1亿元,同口径增长2.73%;文化体育与传媒3.06亿元,同口径增长13.19%;社会保障与就业5.79亿元,同口径增长1.43%;医疗卫生5.08亿元,同口径增长28.43%;环境保护4.55亿元,同口径增长85.26%;城乡社区事务15.15亿元,同口径增长15.8%;农林水事务2.46亿元,同口径增长6.17%;资源勘探电力信息等事务10.28亿元,同口径增长4.97%;商业服务业等事务6039万元,同口径增长38.41%;国土资源气象等事务8247万元,同口径增长5.84%;住房保障支出5.11亿元,同口径增长123.31%;其他支出2.09亿元,下降24.1%。

(二)2011年市本级基金预算执行情况

市本级政府性基金预算总收入66.53亿元,其中:当年基金收入58.12亿元,上年结余6.89亿元,上级补助收入8.41亿元。当年基金预算支出58.4亿元。收支相抵,年终滚存结余8.13亿元。

三、2011年主要的财政工作

2011年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的有效监督和支持指导下,我市各级财政部门全力以赴抓收入,优化支出结构保民生,加快预算执行促发展,深化财政改革强管理,强调“四个围绕”,着力“四个打造”。2011年主要抓好以下几项财政工作:

(一)围绕组织收入工作,着力打造“实力财政”

一是及时分解下达收入任务,明确责任;二是建立财政收入联席会议制度,强化部门间协调配合;三是加强与重点税源企业沟通,为企业创造良好的外部环境;四是加强税收稽查力度,积极开展税收专项检查和税收专项整治工作;五是通过重管理、强落实、抓重点、抠细节、保质量,加强非税收入征管,实现非税收入又好又快发展。通过一系列切实有效的措施和各方共同努力,全年完成组织财政收入229.6亿元,再创历史新高。

(二)围绕区域经济建设,着力打造“发展财政”

积极支持经济平稳较快增长,支持经济结构调整升级。一是大力支持广西柳州汽车城建设;二是支持园区发展、企业技改和中小企业发展等;三是支持科技创新、实施“柳州智造”战略等产业发展;四是投支持节能减排、节能汽车推广等工作。

(三)围绕和谐社会大局,着力打造“民生财政”

一是积极投入教育,全力支持教育优先优质发展。重点支持农村义务教育经费保障机制改革、职业教育事业发展、中小学校舍建设、学前教育及教育布局调整。二是积极推动文化,全力促进文化事业繁荣发展。重点支持支持社区文化、农村基层文化建设、群众文化事业、广播电视事业发展等。三是积极筹措资金,全力推进保障安居工程建设。重点支持廉租住房建设、公共租赁住房建设、棚户区改造等。四是积极强农惠农,全力巩固“三农”事业建设成果。重点支持“十大农业工程”项目建设、农田水利建设、农村基础设施建设、农村“一事一议”项目等。五是积极提高保障,全力健全完善社会保障体系。重点支持城乡居民最低生活保障提标、公立医院改革、新型农村合作医疗建设、基层卫生机构建设等。六是积极协调发展,全力构建城乡统筹一体格局。重点支持城乡风貌改造、农村危房改造以及新农村试点建设等“三项会战”工程、城市道路交通等基础设施建设、“绿满龙城”等城乡绿化项目。

(四)围绕公共财政体系,着力打造“精细财政”

1.进一步完善公共财政体系建设,加强预算的完整性。为增强政府的宏观调控能力,完善国有资本经营预算管理制度,我市出台了《柳州市人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》,从2012年起独立编制国有资本经营预算。

2.进一步完善财政预算标准体系,提高预算的科学性。出台《柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准》、《柳州市机关事业单位聘用人员工资待遇标准》,加强基本支出管理;出台《柳州市财政性资金拨付管理办法(试行)》,确保财政资金拨付规范安全;对财政资金管理的操作规程、票据管理、内部审计监督等方面的制度进行完善,全面推进财政管理标准化进程。

3.进一步完善财政体制调整工作,促进管理的规范化。一是做好“区直管县”财政体制改革,配合自治区财政厅完成对我市直管县基数核定工作,进一步理顺规范财政“区直管县”后市县工作关系;二是稳妥完成鹿寨县雒容镇划转鱼峰区后财政体制的调整工作。

4.进一步完善财政信息网络建设,提升管理的精细化。“金财工程”应用支撑平台正式上线运行,实现了国库集中支付系统、综合收入系统、总账等业务系统之间的数据交换和共享,使财政管理更科学、操作更规范、资金支付更安全、业务办理更便捷,标志着我市财政科学化、精细化管理迈上一个新台阶。

5.进一步深化国库管理制度改革,保证资金的安全性。继续深化国库集中支付制度改革,完善国库集中收付运行机制和预算执行监控机制;继续推行公务卡制度改革,确保财政资金安全、高效运行;进一步完善代理银行考评体系,提高对预算单位国库集中支付业务的服务水平;继续加快推进财税库银联网系统建设步伐,确保财政数据安全、准确、高效。

 

2012年财政预算草案

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,是实施“三年四千亿,工业再翻番”战略收官之年。全市各级财政部门将继续深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻实施“传承创新,稳中求进,重点突破,全面发展,努力建设‘五美五好’柳州”的“二十六字方针”,继续发扬开拓进取、扎实工作的精神,全力以赴保增长、主动服务促发展,不断强化公共财政职能,努力完成市委十一届三次全会提出的各项工作要求,为实现富民强柳新跨越提供财力保障。

一、2012年全市财政预算草案

2012年全市组织财政收入预计增长13%,完成259.45亿元,比2011年完成数增加29.85亿元,其中:一般预算收入预算93.57亿元,增长4.6%;上划中央“两税”和所得税收入142.91亿元,增长19.17%;上划自治区“四税”收入22.97亿元,增长13.56%。

在2012年全市组织财政收入预算中,国税局征收收入计划152亿元,比上年完成数增加21.96亿元,增长16.89%;地税局征收收入计划92亿元,比上年完成数增加12.99亿元,增长16.44%;财政等部门征收收入计划15.45亿元,比上年完成数减少5.1亿元,下降24.82%。

全市财政总收入中,全市一般预算收入93.57亿元,增长4.6%;自治区补助收入46.73亿元,其中:返还性收入21.03亿元,一般性转移支付收入25.7亿元。

2012年全市财政总收入安排140.3亿元,财政总支出安排140.21亿元,当年财政收支平衡,略有结余。

在全市财政总支出中,全市一般预算支出安排129.76亿元,比上年年初预算增长(以下简称增长,下同)10.65%;上解自治区支出9.1亿元;调出资金1.36亿元(即按规定从城市维护建设税中提取15%的水利基金,下同)。

二、2012年市本级财政预算草案

(一)2012年市本级一般预算

1.财政收入预算

2012年市本级当年财政总收入(未含上年结转收入)安排78.72亿元,当年财政总支出安排78.7亿元,当年财政收支平衡、略有结余。

2012年市本级当年财政总收入的构成:(1)一般预算收入56.95亿元;(2)自治区补助收入21.38亿元,其中:增值税和消费税返还收入10.36亿元,所得税基数返还收入1.75亿元,自治区分享“四税”基数返还4.7亿元,调整工资转移支付补助收入1.65亿元,各种结算补助收入2.14亿元,其他各项补助7827万元;(3)下级财政上解收入3793万元。

在市本级一般预算收入中,主要项目安排情况:(1)税收收入41.71亿元,增长12.72%,其中:增值税8.12亿元,增长16.34%;营业税6.5亿元,增长9.3%;企业所得税6.46亿元,增长10.14%;个人所得税1.62亿元,增长10.5%;城市维护建设税7.6亿元,增长17.73%;城镇土地使用税1.56亿元,增长10.43%;土地增值税2.45亿元,增长10.26%;契税4.82亿元,增长10.14;耕地占用税1.43亿元,增长17.12%;房产税5690万元,增长8.98%;印花税6000万元,增长10.93%。(2)非税收入15.25亿元,下降18.15%,其中:专项收入3.66亿元,增长13.42%;行政性收费收入3.02亿元,下降9.81%;罚没收入4200万元,下降11.47%;国有资本经营收入7400万元,下降34.39%;国有资源(资产)有偿使用收入7.4亿元,下降27.67%。

2.财政支出预算

在市本级当年财政总支出78.7亿元中,当年一般预算支出58.91亿元,增长16.49%;上解自治区支出8.67亿元,增长4.89%;补助下级财政支出9.99亿元,增长3.4%;调出资金1.14亿元,增长29.79%。

在市本级当年一般预算支出中,主要项目的安排情况:一般公共服务4.17亿元,增长7.6%;公共安全3.92亿元,增长3.85%;教育7.75亿元,增长12.02%,其中:教育费附加支出3.39亿元,增长24.62%;科学技术1.11亿元,增长14.16%;文化体育与传媒2.25亿元,增长27.2%;社会保障与就业4.79亿元,增长6.25%;医疗卫生2.84亿元,增长3.7%;环境保护3237万元,增长3.24%;城乡社区事务13.45亿元,增长51.55%;农林水事务1.97亿元,增长10.72%;交通运输1.39亿元,增长29.38%;资源勘探电力信息等事务6.45亿元,增长8.57%;商业服务等事务6266万元,增长64.64%;住房保障支出1.01亿元,增长1.23%;粮油物资储备管理事务1379万元,增长3.44%;其他支出5.26亿元,增长2.68%。

(二)2012年市本级基金收支预算草案

市本级政府性基金预算总收入70.82亿元,其中:当年基金收入62.01亿元,上年结余7.68亿元,上级补助收入8.81亿元。当年基金预算支出63.23亿元。收支相抵,年终滚存结余7.59亿元。

三、全面完成2012年财政预算任务的措施

2012年,全市各级财政部门将认真落实柳州市委、市政府对财政工作的各项要求,深入贯彻落实科学发展观,围绕“十二五”期柳州市财政发展的任务目标和工作思路,继续发扬开拓进取、扎实工作的精神,以提高财政服务经济社会发展能力为重点,抓增收、调结构、推改革、强实力,不断强化公共财政职能。

(一)坚持以推动经济平稳较快发展为中心,努力做大做实“财政蛋糕”

统筹财政资金,支持柳州特色的新型工业化建设,加快柳州向现代工业城市转型,支持千亿元产业发展,促进我市重点工业项目快建设、快投产、快出效益,努力做大做实“财政蛋糕”。一是坚持把广西柳州汽车城建设作为头等大事,深入推进广西柳州汽车城建设;二是加大对企业技改、产业结构优化升级、创新型城市建设、园区发展整体实力提升的投入力度。另外,对符合本区域内产业功能定位的现代服务业、先进制造业和高新技术企业予以扶持。

(二)坚持以加快发展壮大文化事业为引领,努力提升城市形象品位

进一步加大文化事业投入,支持我市建设广西文化强市。支持水上大舞台公益性演出等公共文化事业,大力支持丰富多彩的基层群众文化活动的开展。积极支持发展体育事业,依托百里柳江水上资源,支持柳州水上特色赛事,扩大柳州的知名度、影响力和竞争力。充分发挥财政资金引导作用,探索建设多元化投入机制,对柳州特色的文化品牌、文化精品、文化资源等给予支持。

(三)坚持以加大支持强农惠农富农为重点,努力开展城乡一体建设

加大强农惠农富农财政投入力度,坚持不懈抓好支农工作。一是强农业。促进我市特色优势农业产业向规模化、优质化、产业化发展。支持农田水利建设,进一步提升我市的农业综合生产能力。二是惠农民。支持农村危房改造和茅草房改造及城乡风貌改造工程资金,改善农民生活居住环境。推进“农事村办”建设,完善农村基层组织惠民便民服务功能;支持新农合提标后的资金需要;继续支持少数民族村寨防火改造工程。三是富农村。通过采取直接补贴、政策引导等方式,拓宽农民增收渠道,努力增加扶贫开发地区贫困群众收入;进一步做好家电下乡、摩托车下乡工作,确保资金落到实处;继续抓好一事一议财政奖补试点,不断增强农村可持续发展能力。

(四)坚持以进一步保障和改善民生为根本,努力推动社会和谐发展

一是支持职教教育,积极打造西部“职教强市”;支持推进教育布局优化、学前教育建设、校安工程、校车专项经费等。二是围绕“十大民生改善工程”,统筹安排社会保障资金,重点支持保障性住房建设、再就业补助及培训、微型企业创业扶持、老有所养工程、残疾人“阳光计划”等。三是继续加大医疗卫生方面支出,确保城镇居民基本医疗保险补助提高后的资金需要,并继续支持医疗卫生体制改革等。

(五)坚持以强化征管夯实财源基础为抓手,努力促进收入持续增长

层层落实财政收入目标责任制,把财政收入目标任务及时落实到有关部门。完善综合协调机制,确保收入应收尽收。主动把握收入动向,及时掌握和监控重点税源、重点企业、重点行业、重大项目的税收入库进度。强化非税收入征管措施,确保及时足额入库。

(六)坚持以公共财政体制改革创新为动力,努力提高财政管理水平

继续深化部门预算改革,完善基金预算编制体系和国有资本经营预算编制。探索建立科学合理的财政资金绩效评价管理体系,扩大绩效评价试点范围。继续深入推进国库集中支付、公务卡支付、政府采购、非税收入收缴等财政管理制度改革。扩大实施国库集中支付改革的单位和资金范围。加强对县区的指导和监管,促使财政体制机制运转更加顺畅高效。继续加强政府性债务管理,努力化解财政风险。推进以“财政大平台”为代表的财政信息化建设,切实强化财政管理的信息技术支撑。

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