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柳州市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)报告(书面)——2014年1月10日在柳州市第十三届人民代表大会第六次会议上

发布日期:2014-02-28 15:36:00 | 阅读量:

市财政局局长     

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2013年度财政预算执行情况和2014年财政预算(草案),请予审查。并请各位政协委员和列席代表提出意见。

 

2013年财政预算执行情况

2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。全市各级财政部门在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,以“学习贯彻十八大、全面加速建设小康,抢抓机遇、乘势而上,兴起建设‘五美五好’柳州新高潮”的“三十六字方针”为引领,围绕发展和民生主题,积极应对错综复杂的发展形势,千方百计抓收支,集中财力用于重点领域和关键环节,财政运行规范有序,财政改革深入推进,较好地完成了市十三届人大第四次会议确定的各项预算任务。

 

一、2013年公共财政预算执行情况

(一)全市公共财政预算执行情况

1.组织财政收入完成情况

全市组织财政收入285.06亿元,增长9.5%,完成预算101%,其中:公共财政预算收入125.12亿元,增长10.2%;上划中央“两税”和所得税收入137.96亿元,增长8.6%;上划自治区“四税”收入21.97亿元,增长12.2%

   

 

市区组织财政收入244.61亿元,增长9.9%,其中:市本级组织财政收入125.97亿元,增长6.8%;城区组织财政收入118.64亿元,增长13.5%。县级组织财政收入40.45亿元,增长7.5%(剔除雒容镇划入市区因素增长10.6%)。

 

 

全市公共财政预算收入125.12亿元,增长10.2%,其中:税收收入完成86.59亿元,增长8%;非税收入完成38.53亿元,增长15.4%;非税收入占公共财政预算收入比重30.8%

  

 

 

2.收支平衡情况

预计全市财政总收入278.58亿元,当年财政总支出258.06亿元。收支相抵,年终滚存结余20.52亿元。

全市财政总收入的构成:(1)公共财政预算收入125.12亿元,增长10.2%;(2)自治区补助收入115.73亿元,下降8.6%,其中:返还性收入21.08亿元,增长1.5%;一般性转移支付收入49.65亿元,增长2.8%;专项转移支付收入45亿元,下降18.5%;(3)债券转贷收入5.88亿元;(4)上年结余收入(2012年结转到2013年的专款及结余收入)28.36亿元;(5)调入其他资金3.48亿元。

全市财政总支出的构成:(1)公共财政预算支出239.23亿元,增长8.2%;(2)上解自治区支出10.02亿元;(3)债券还本支出3.48亿元;(4)安排预算稳定调节基金3.8亿元;(5)调出资金1.53亿元(即按规定从城市维护建设税中提取15%的地方水利建设基金,下同)。

(二)市本级公共财政预算执行情况

市本级财政总收入149.35亿元,财政总支出133.13亿元。收支相抵,年终滚存结余16.21亿元,扣除结转下年度继续使用的专款13.03亿元,净结余3.18亿元。

1.市本级公共财政预算收入预算执行情况

本级财政总收入构成为:(1)公共财政预算收入76.21亿元,增长6.8%,完成年初预算的114.8%;(2)自治区补助收入40.76亿元,下降20.48%,其中:返还性收入17.31亿元,增长2.08%;一般性转移支付收入9.81亿元;专项转移支付收入13.64亿元;(3)下级财政上解收入3.01亿元;(4)上年结余收入20.7亿元;(5)地方政府债券收入5.18亿元;(6)调入其他资金3.48亿元。

在本级公共财政预算收入中,税收收入完成45.89亿元,下降0.5%。其中:增值税6.74亿元,增长6.4%;营业税5.94亿元,增长15.9%;企业所得税5.13亿元,下降1.1%;个人所得税1.17亿元,增长4.2%;城市维护建设税6.92亿元,增长15.2%;房产税2063万元,下降63.9%;印花税693万元,下降87.8%;城镇土地使用税1.88亿元,增长18%;土地增值税5.92亿元,增长26.8%;耕地占用税2.69亿元,下降41.6%;契税9.25亿元,下降10.4%

非税收入完成30.32亿元,增长20.1%。其中:专项收入3.62亿元,增长23.5%;行政事业性收费收入5.14亿元,增长50%;罚没收入4952万元,下降18.4%;国有资本经营收入5733万元,下降38%;国有资源(资产)有偿使用收入20.36亿元,增长19.8%;其他收入1318万元,下降64.2%

2.市本级公共财政预算支出预算执行情况

市本级财政总支出构成为:(1)公共财政预算支出100.89亿元,增长4.8%;(2)上解自治区支出9.08亿元;(3)补助下级财政支出14.85亿元,其中:补助各县财政支出2.26亿元,补助各区财政支出12.59亿元;(4)调出资金1.04亿元;(5)安排预算稳定调节基金3.8亿元;(6)债券还本支出3.48亿元。

市本级公共财政预算支出100.89亿元,增长4.8%。其中:一般公共服务5.53亿元,下降2.3%;国防1965万元,增长11.1%;公共安全7.23亿元,增长13%;教育9.84亿元,下降1.8%;科学技术2.37亿元,增长32.56%;文化体育与传媒3.21亿元,增长0.4%;社会保障和就业6.21亿元,增长3.5%;医疗卫生5.81亿元,下降7.3%;节能环保1.35亿元,下降57.9%;城乡社区事务33.11亿元,增长30.4%;农林水事务3.4亿元,增长32%;交通运输4.66亿元,下降2.1%;资源勘探电力信息等事务7.44亿元,下降25.5%;商业服务业等事务1.87亿元,增长121%;金融监管等事务支出1.55亿元,增长118.4%;国土资源气象等事务4851万元,下降59.5%;住房保障支出4.06亿元,下降23.1%;粮油物资储备事务1903万元,增长29.6%;债务付息支出2990万元,增长10.2%;其他支出2.08亿元,下降13.7%

按财政部口径计算,2013年市本级财政民生支出76.87亿元,占当年市本级公共财政预算支出的比重为76.19%,同比提高2.5个百分点。

二、2013年市本级政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金预算总收入125.57亿元,其中:当年基金收入108.84亿元,增长30.6%,完成预算134.3%;上级补助收入9692万元;上年结余收入14.73亿元;调入资金1.04亿元。政府性基金预算支出95.3亿元,增长28.3%;调出资金2.68亿元。收支相抵,年终滚存结余27.59亿元。

(一)当年政府性基金收入中主要项目完成情况

地方教育附加收入2.93亿元,增长14.9%;残疾人就业保障金收入3996万元,增长11.9%;政府住房基金收入1.18亿元,增长16.6%;国有土地使用权出让金收入95.63亿元,增长30.4%;国有土地收益基金收入4.85亿元,增长55%;农业土地开发资金收入4621万元,下降63.4%;城镇公用事业附加收入2565万元,增长8.8%;城市基础设施配套费收入6108万元,增长13.3%;新菜地开发建设基金收入2908万元,增长38.6%;育林基金收入744万元,下降24.5%;地方水利建设基金收入2.09亿元,增长290.8%;散装水泥专项资金收入420万元,增长19.7%;新型墙体材料专项基金收入223万元,下降10%

(二)当年政府性基金支出主要项目支出情况

彩票公益金支出3362万元,增长37.2%;地方教育附加支出3.98亿元,增长378.9%;文化事业建设费支出697万元,增长122%;残疾人就业保障金支出4090万元,下降25.5%;政府住房基金支出5769万元,下降33.5%;国有土地使用权出让金支出82.34亿元,增长24.4%;国有土地收益基金支出4.68亿元,增长37%;农业土地开发资金支出1488万元,增长947.9%;新增建设用地土地有偿使用费支出4225万元,增长108.4%;城市基础设施配套支出1274万元,下降27%;新菜地开发建设基金支出4600万元,增长125.3%;育林基金支出1205万元,增长30.6%;地方水利建设基金支出1.09亿元,下降22.8%;散装水泥专项资金支出365万元,下降0.3%;新型墙体材料专项基金支出163万元,增长1711%

(三)政府性基金结余主要项目

彩票公益金结余1902万元;地方教育附加结余1.78亿元;残疾人就业保障金结余3662万元;政府住房基金结余1.13亿元;国有土地使用权出让金结余15.34亿元;国有土地收益基金结余2150万元;农业土地开发资金结余1.75亿元;新增建设用地土地有偿使用费结余5418万元;城镇公用事业附加结余9844万元;城市基础设施配套费结余1.13亿元;新菜地开发建设基金结余1.08亿元;育林基金结余1465万元;散装水泥专项资金结余1442万元;地方水利建设基金结余2.38亿元;新型墙体材料专项基金结余1880万元。

三、2013年市本级社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金收入合计59.12亿元,增长16%。市本级社会保险基金支出合计58.7亿元,增长17.2%。收支相抵,当年实现平衡,年终滚存结余83.54亿元。

(一)社会保险基金收入情况

企业职工基本养老保险基金收入35.77亿元;失业保险基金收入3.63亿元;城镇职工基本医疗保险基金收入15.14亿元;工伤保险基金收入8750万元;生育保险基金收入9150万元;城镇居民社会养老保险基金收入1204万元;新型农村社会养老保险基金收入1921万元;新型农村合作医疗保险基金收入6541万元;城镇居民基本医疗保险基金收入1.82亿元。

(二)社会保险基金支出情况

企业职工基本养老保险基金支出37.97亿元;失业保险基金支出1.73亿元;城镇职工基本医疗保险基金支出15.1亿元;工伤保险基金支出5907万元;生育保险基金支出5600万元;城镇居民社会养老保险基金支出1258万元;新型农村社会养老保险基金支出1508万元;新型农村合作医疗保险基金支出7031万元;城镇居民基本医疗保险基金支出1.78亿元。

四、2013年财政预算执行措施及效果

(一)积极支持经济发展,助推转型升级

主动围绕市委重大决策部署,灵活运用财政政策手段,支持经济平稳增长和转型升级。市本级争取中央、自治区预算内基建投资1.44亿元和地方政府债券资金5.18亿元,支持铁路和公路、广西柳州汽车城、节能减排和生态建设等重大项目。统筹安排工业和信息化发展资金6.17亿元,大力支持企业技术改造、广西柳州汽车城和其他产业园区建设、两化融合、节能降耗、中小企业发展等。统筹安排技术研究和开发资金2.08亿元,支持科技创新,增强“创新驱动”能力。安排航线补贴资金1.05亿元,支持培育柳州航线发展。统筹安排服务业发展资金2.78亿元,大力支持商贸服务业、旅游业、会展业等发展,认真落实扩大消费政策,支持开展“消费购物节”等活动,促进消费增长升级,促进第三产业发展。

(二)多措并举增收节支,强化预算执行

1.狠抓财政收入组织工作。针对今年严峻复杂经济形势对财政增收的不利影响,各执收部门严征管、防滴漏,不断提高征管质量和水平,确保了财政收入平稳增长。密切关注经济运行和企业经营变化,动态监控收入入库情况,定期召开财政收入分析会,找准增减收因素,及时发现问题并采取针对性的措施,提高组织收入的有效性。加强协作配合,支持税务部门依法加强征管,充分挖掘增收潜力,努力做到应收尽收。健全非税收入的征缴机制,强化国有资产(资源)有偿使用收入的征管,充分挖掘行政事业单位资产收益等政府资源性收入,努力增加政府财力。

2.强化支出预算执行。及时分解下达支出预算,细化落实到具体项目。完善预算支出分析和财政支出通报制度,强化财政支出进度考核制度。督促各预算单位和县区财政部门采取切实措施,提高预算支出效率。严格执行国库集中支付制度,加强监督检查,确保财政资金安全。坚决执行中央“八项规定”和厉行节约的各项要求,严格控制一般性支出,对市直部门2013年定额公用经费、全市性会议费、出国经费按5%的比例统一进行了压减。出台《柳州市本级加强预算执行管理激活财政存量资金工作方案》,全面清理结余结转资金,激活闲置和沉淀资金,充分发挥资金效益。进一步强化预算约束,严格控制预算追加。

(三)统筹兼顾优化支出结构,促进社会和谐

1.支持教育事业加快发展。积极支持义务教育、高中教育、职业教育加快发展,支持启动实施市区义务教育均衡发展“三年攻坚”。市本级投入教育费附加和地方教育附加资金7.6亿元,加快推进学校基础设施建设,改善办学条件。市本级投入义务教育农村学生免费午餐配套资金2600万元,把好事办好、实事办实。

2.支持社会保障和医疗卫生事业发展。市本级筹集城镇居民医保补助资金1.43亿元、城市低保资金4573万元、新农合资金5335万元、新型农村城镇居民社会养老保险资金1519万元,公共卫生专项资金7651万元等,支持构建覆盖城乡居民的社会保障体系,促进医疗卫生事业发展。筹集就业再就业资金8847万元,支持创业促进就业、实施“就业援助工程”等。积极筹措资金支持“老有所养工程”,助推残疾人社会保障体系和服务体系建设。

3.加大农业投入,促进农民增收。围绕“农民人均收入倍增计划”,市本级整合产业化项目资金1.3亿元,加大对水果、茶桑、糖料蔗、优势和特色水产养殖、林业经济及高产油茶等优势产业的扶持力度;安排农业产业重点龙头企业补助资金960万元,支持培育壮大农业产业化龙头企业;安排4600万元新菜地开发建设基金支持“菜篮子”产品生产以及新一轮“菜篮子”基地建设。落实农作物良种补贴资金3737万元、农机购置补贴3657万元以及糖料蔗种保险保费补贴和林业补贴政策等,力促强农惠农富农政策落到实处。加大投入力度,落实财政扶贫资金1.58亿元,支持扶贫攻坚。

4.加快推进保障性安居工程建设。拨付续建、新建廉租房、公租房项目资金8.61亿元(含争取中央、自治区保障性住房资金6.89亿元),支持保障性住房建设;拨付廉租住房、公共租赁住房补贴2849万元,惠及1.37万户城市低收入家庭住房困难户。

5.支持重大基础设施建设,推动城镇化建设。主动协调,多渠道筹措资金,统筹安排用于城市维护与建设、城市美化绿化、城建项目还本付息和续建新建项目,推动城市道路、市容环卫、“五项整治”、污水治理等城市基础设施建设,促进创建“文明城”、“卫生城”、“环保模范城”、“公交都市”活动等。积极筹措资金,支持城乡风貌改造、名村名镇等城镇化建设。筹措专项资金8761万元,整合资金9374万元,支持“美丽柳州·清洁乡村”活动,推动“清洁家园”、“清洁水源”、“清洁田园”活动顺利开展。

(四)深化改革狠抓规范管理,提升理财水平

在继续深化部门预算、政府采购、国有资产管理、非税收入收缴、财政监督、会计管理等工作的同时,重点推进了以下几项财政改革。一是进一步扩大预算绩效管理试点范围,市本级选取了19个部门的19个重点支出项目推进绩效评价试点。二是继续深化国库集中收付制度改革,完善预算执行动态监控机制,扩大公务卡改革范围,提高公务卡使用效率。三是稳步推进“营改增”试点工作,会同税务部门完成试点行业税源调查,抓好测算分析,做好财政体制衔接工作,81日起我市“营改增”顺利实施。四是研究当前市对城区财政体制存在的问题,提出了完善柳东新区财政管理体制的意见和建议以及调整城中区和高新区税收范围的方案。五是积极稳妥推进预决算公开。及时公开了市本级2013年财政总预算,市本级50个部门首次向社会公开了2013部门预算、7个部门公开了2012年部门决算,打造“透明财政”迈出坚实一步。

五、落实人大预算决议有关情况

根据市十三届人大四次会议有关决议,以及市人大财政经济委员会的审查意见,积极支持经济保稳促转,夯实财源基础,努力提高财政收入质量;进一步细化预算编制,强化政府采购预算管理;强化预算执行,全面清理结转结余资金,激活存量财政资金;进一步扩大预算绩效管理试点范围,加强资金监管,注重追踪问效。接受市人大常委会的询问,向市人大常委会报告预算执行情况,并根据审议意见落实整改措施,有关情况市人民政府已向市人大常委会报告。

总体来说,2013年全市各项财政工作取得了较好成绩。这是市委统揽全局、科学决策的结果,是市人大、政协监督指导、大力支持的结果,也是各级各部门扎实工作、艰苦奋斗的结果。同时,我们也清醒地认识到,我市财政运行和管理工作中还面临一些困难和问题:财政收入结构有待优化,对重点税源企业依存度大;财政刚性支出增长较快,保障和改善民生的任务仍然艰巨;城建项目还本付息压力大;预算绩效管理需进一步加大力度推进,资金使用效益需进一步提升;财政预算执行均衡性仍有待提高等。我们将高度重视这些问题,进一步增强责任意识和创新意识,继续采取有效措施,努力加以解决。 

 

2014年财政预算草案

 

一、当前我市财政经济形势

2014年,是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年,是“十二五”规划全面深入推进至关重要的一年,对财政工作来说,机遇与挑战并存,有利条件与不利因素互相交织。收入方面,广西“双核驱动”战略的实施,我市鼓励产业转型升级措施的加快落实,“创新驱动,转型升级,工业再上新台阶”三年计划的不断推进,以及一批重大项目竣工投产,将推动我市经济平稳增长,为财政增收奠定基础。但当前我市正处于产业结构转型的调整期,服务业和新兴产业发展依然滞后,主要经济指标增速放缓,财政经济形势仍面临较大的不确定性。再加上“营改增”等结构性减税政策的继续实施,预计2014年我市财政收入仍处于平稳增长态势。支出方面,新增刚性支出压力大,如加大教育、科技、农业、计生、文化、医疗卫生投入力度,提升社保覆盖范围和水平,加大对保障性安居工程、节能减排和生态建设、科技创新能力建设和战略性新兴产业发展等重点领域的投资力度,支持工业化、新型城镇化建设等,都需要各级财政加大资金筹措和投入力度,预计2014年我市财政收支矛盾仍较为突出。

二、财政预算编制和财政工作总体要求

2014年财政预算编制和财政工作总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,坚持稳中求进的工作总基调,以强化收入征管、优化支出结构、提高管理水平、深化财政改革为抓手,坚持民生优先,加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业等民生事业的支持力度;坚持统筹兼顾,有保有压,突出保障重点支出需要;坚持厉行节约,反对铺张浪费,严格控制一般性支出;坚持改革创新,完善预算分配机制,深化财政改革;坚持科学化、精细化管理,加大力度推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想,2014年预算编制和财政工作主要坚持以下原则:(一)实事求是原则。充分考虑经济社会发展指标,合理安排收入和支出。(二)综合预算原则。统筹部门各项资金,实行预算统编。(三)突出重点原则。围绕市委、市政府中心工作,急重优先,集中财力办大事。(四)整合资金原则。清理结余结转资金,激活财政存量资金。(五)厉行节约原则。贯彻中央厉行节约的有关规定,严格控制一般性支出。(六)注重绩效原则。加强预算绩效管理,构建预算编制与预算执行衔接机制,注重追踪问效。

三、2014年公共财政预算安排情况

(一)全市公共财政预算安排情况

根据上述指导思想和有关财政政策,2014年全市组织财政收入计划313.6亿元,增长10%。其中:公共财政预算收入计划123.73亿元,下降1.1%;上划中央“两税”和所得税收入163.77亿元,增长18.7%;上划自治区“四税”收入26.1亿元,增长18.8%

全市组织财政收入中,国税部门征收收入计划178亿元,比上年完成数增加21.7亿元,增长13.8%;地税部门征收收入计划108亿元,比上年完成数增加12.8亿元,增长13.5%;财政等部门征收收入计划27.6亿元,比上年完成数减少5.89亿元,下降17.6%

2014年全市财政总收入安排188.3亿元,财政总支出安排188.2亿元,当年财政收支平衡,略有结余。

在全市财政总收入中,公共财政收入安排123.73亿元;自治区补助收入47.86亿元,其中:返还性收入21.66亿元,一般性转移收入26.2亿元;上年结余收入16.21亿元;调入预算稳定调节基金5000万元。

在全市财政总支出中,公共财政支出安排175.84亿元;上解自治区支出10.62亿元;调出资金1.74亿元(即按规定从城市维护建设税中提取15%的地方水利建设基金)。

财政收入计划充分考虑经济社会发展指标,既积极又注重稳妥;财政支出预算安排体现“公共性”,围绕全市发展战略,注重民生和公益事业投入,注重支持经济发展。

(二)市本级公共财政预算安排情况

1.财政收入预算

2014年市本级财政总收入安排113.29亿元,财政总支出安排112.25亿元,当年财政收支平衡、略有结余。

2014年市本级财政总收入的构成:(1)公共财政预算收入74.06亿元;(2)自治区补助收入21.66亿元,其中:增值税和消费税返还收入10.91亿元,所得税基数返还收入1.75亿元,自治区分享“四税”基数返还4.7亿元,调整工资转移支付补助收入1.65亿元,各种结算补助收入2.21亿元,其他各项补助4451万元;(3)下级财政上解收入8500万元;(4)上年结余收入16.21亿元;(5)调入预算稳定调节基金5000万元。

在市本级公共财政预算收入中,主要项目安排情况:(1)税收收入50.56亿元,增长10.2%,其中:增值税7.62亿元,增长13.1%;营业税6.74亿元,增长13.5%;企业所得税5.77亿元,增长12.6%;个人所得税1.28亿元,增长9.5%;城市维护建设税7.84亿元,增长13.3%;房产税5168万元,增长150.5%;印花税5032万元,增长626.1%;城镇土地使用税1.97亿元,增长4.49%;土地增值税6.07亿元,增长2.5%;耕地占用税2.79亿元,增长3.5%;契税9.45亿元,增长2.2%。(2)非税收入23.51亿元,下降22.5%,其中:专项收入3.82亿元,增长5.5%;行政性收费收入4.95亿元,下降3.6%;罚没收入3900万元,下降21.2%;国有资本经营收入9700万元,增长69.2%;国有资源(资产)有偿使用收入13.37亿元,下降34.3%

2.财政支出预算

2014年市本级财政总支出的构成:(1)公共财政预算支出91.1亿元(含上年专款结转支出13.03亿元);(2)上解自治区支出9.1亿元;(3)补助下级财政支出10.87亿元;(4)调出资金1.18亿元。

公共财政支出优先安排教育、科技、农业等法定支出,突出保障市委、市政府确定的重大民生和重点项目,严格控制一般性支出增长。当年民生方面支出安排55.46亿元,增长21%,占当年公共财政支出比重71%

在市本级当年公共财政支出中,主要项目安排情况:

1)公共安全4.67亿元,增长5.79%。加强公共安全管理,提高公共服务和管理能力;继续安排政法经费保障体制改革配套资金;加大支持公共突发事件应急队伍建设;支持市公安局信息化科技项目建设等。

2)教育8.92亿元,增长8.32%,优先保障财政教育投入,大力支持义务教育均衡发展三年攻坚工程,支持高中建设,扩大配套职业教育免学费范围,推进职教攻坚;支持教育信息化工程建设、教学设施设备更新、中小学校安工程以及学前教育入园补助等。

3)科学技术1.42亿元,增长11.53%。加大财政科技投入力度,支持“创新驱动”,加快推进创新型城市建设;加大技术研究与开发经费投入,支持柳州高新区创建创新型特色园区,支持产业重大科技攻关等。

4)文化体育与传媒2.85亿元,增长6.27%。支持加快柳州文化强市建设,加快博物馆群建设,促进文化事业和文化产业发展;支持开展全民健身运动,支持IAC中国柳州大奖赛等竞技体育,促进群众体育和竞技体育全面发展。

5)社会保障与就业5.43亿元,增长6.28%。支持加快社会保障体系建设,保障城乡居民最低生活保障标准,完善城乡低保救助、农村五保户供养政策,提升救助能力和水平,巩固新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果,支持养老体系建设;支持实施更加积极的就业政策,大力推进全民创业,以促进创业带动就业,努力扩大就业。

6)医疗卫生3.58亿元,增长6.42%。巩固完善城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度,继续实施基本公共场所卫生服务项目和艾滋病、结核病等重大传染病防治,支持公立医院改革,支持全民健康“一卡通”项目、社区卫生服务机构基础设施建设及设备更新,支持城乡医疗救助等。

7)节能环保3783万元,增长8.81%。支持创建国家环保模范城市,推进节能减排工作;支持开展PM2.5监测和饮用水源地水质监测;加大污染源防治投入,加强污染防治,强化对机动车尾气排放等的治理,提升空气环境质量。

8)城乡社区事务23.86亿元,增长28.92%。推进城镇化建设,支持城市规划、维护和管理,建设宜居宜业美丽城市,安排“绿满龙城”城市绿地系统建设经费、园林绿化基础设施维护经费,实施花园城市(三期)建设,提升城市绿化美化彩化效果;支持建设“智慧城市”和“数管城市”,提升城市精细化管理水平。

9)农林水事务2.35亿元,增长7.57%。支持“农民人均纯收入倍增计划”和“倍增计划十大工程”,大力扶持农业产业化发展,增加农业科技投入,提升农业现代化水平;支持新农村建设、村级公益事业建设一事一议等,落实各项强农惠农富农政策,促进农业增产、农民增收。

10)交通运输3.69亿元,增长151.39%。继续支持农村公路建设,支持铁路建设,支持航线维护和拓展,助推城乡、区域交通体系建设。

11)资源勘探电力信息等事务6.79亿元,增长15.31%。助推汽车城市建设提速,支持工业园区建设,继续深化国有企业改革,支持强优企业发展,支持新兴产业企业和中小企业成长,助推全市工业经济发展。

12)商业服务业等事务9302万元,增长0.6%。继续加大对全市新兴服务业、生产性服务业和旅游业的支持力度,支持加快构建现代服务体系,助推传统服务业向现代服务业升级。

13)金融监管等事务4629万元,增长22.17%。加大力度支持中小企业担保公司,发挥财政资金引导作用和乘数效应,缓解中小企业融资困难,助推中小企业发展。

 

四、2014年市本级政府性基金预算安排

市本级政府性基金总收入预算安排127.26亿元,增长1.3%,其中市本级当年基金收入预算98.49亿元;上年结余收入27.59亿元;调入资金1.18亿元。市本级政府性基金支出预算安排99.88亿元,增长22.9%,收支相抵,年终结余27.38亿元。

市本级当年基金收入预算中,地方教育附加收入3.3亿元;文化事业建设费收入655万元;残疾人就业保障金收入3500万元;政府住房基金收入1.37亿元;国有土地使用权出让金收入85.01亿元;国有土地收益基金收入4.5亿元;农业开发资金收入4950万元;城镇公用事业附加收入2500万元;城市基础设施配套费收入5000万元;新菜地开发建设基金收入2420万元;育林基金收入770万元;地方水利建设基金收入2.2亿元;港口建设费收入60万元;散装水泥专项资金收入450万元;新型墙体材料专项基金收入400万元;彩票公益金收入361万元。

市本级基金支出预算中,地方教育附加支出3.3亿元;文化事业建设费支出655万元;残疾人就业保障金支出3500万元;政府住房基金支出1.37亿元;国有土地使用权出让金支出85亿元;国有土地收益基金支出4.5亿元;农业土地开发资金支出5000万元;城镇公用事业附加支出2500万元;城市基础设施配套费支出5000万元;新菜地开发建设基金支出5505万元;育林基金支出770万元;地方水利建设基金支出3.32亿元;港口建设费支出60万元;散装水泥专项资金支出450万元;新型墙体材料专项基金支出126万元;彩票公益金支出361万元。

五、2014年市本级社会保险基金预算安排情况

市本级社会保险基金预算9项基金收入合计安排65.84亿元,增长11.4%。其中:企业职工基本养老保险基金收入41.05亿元,增长14.8%;失业保险基金收入3.71亿元,增长2.2%;城镇职工基本医疗保险基金收入15.88亿元,增长4.9%;工伤保险基金收入9400万元,增长7.4%;生育保险基金收入9760万元,增长6.7%;城镇居民社会养老保险基金收入1589万元,增长31.9%;新型农村社会养老保险基金收入2053万元,增长6.9%;新型农村合作医疗保险基金收入7600万元,增长16.2%;城镇居民基本医疗保险基金收入2.16亿元,增长18.6%

市本级社会保险基金预算9项基金支出合计安排65.34亿元,增长11.3%。其中:企业职工基本养老保险基金支出42.9亿元,增长13%;失业保险基金支出2.16亿元,增长24.5%;城镇职工基本医疗保险基金支出15.85亿元,增长5%;工伤保险基金支出6730万元,增长13.9%;生育保险基金支出6100万元,增长8.9%;城镇居民社会养老保险基金支出1342万元,增长6.7%;新型农村社会养老保险基金支出1634万元,增长8.3%;新型农村合作医疗保险基金支出7034万元,与上年执行数持平;城镇居民基本医疗保险基金支出2.15亿元,增长21%。收支相抵,当年实现平衡,年终滚存结余84.04亿元。

六、2014年市本级国有资本经营预算安排情况

市本级国有资本经营预算总收入安排9793万元,其中:利润收入925万元,股利、股息收入8333万元,其他国有资本经营收入535万元。市本级国有资本经营预算支出安排9793万元,其中:资源勘探电力信息等支出9793万元。收支相抵平衡。

七、改革创新、开拓奋进,确保完成2014年预算任务

2014年,全市各级财政部门将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,紧紧围绕“实业兴市,开放强柳”战略,坚持促发展、惠民生、稳增长、抓管理、推改革、强绩效,确保完成2014年财政预算任务。

(一)广培财源生好财,在促发展上求突破

着力培植壮大财源,夯实财政增收基础,构建财政收入稳定增长机制,促进经济增长成果更好地向财政增收转化。一是积极发挥职能作用,统筹财政资金,支持“创新驱动,转型升级”,助推全市工业再上新台阶。加大园区建设投入,助推汽车城建设提效增速;配合有关部门帮助园区解决融资瓶颈问题,做好市内企业退城进郊、退城进园补偿工作;加大企业节能降耗和技术创新补助资金投入,助推节能减排和资源综合利用;加大技术研究和开发投入,推动技术创新和科技成果转化。二是依法落实中央、自治区各项结构性减税政策,切实减轻企业负担,支持企业转型升级。三是认真落实支持服务业发展的政策措施,继续加大对传统商贸流通服务业、服务业聚集功能区以及会展业等的支持力度,积极研究支持现代服务业的政策措施,促进服务业加快发展。四是支持农业生产社会化服务体系建设,加大农业综合开发,促进优势特色产业加快发展步伐。支持农副产品流通体系建设,改善农副产品流通设施,促进城乡一体化的农产品流通大市场建设。

(二)优化结构用好财,在惠民生上求突破

把保障和改善民生放在更加突出的位置,加大公共服务投入,推进基本公共服务均等化,全力支持社会事业发展,切实保障和改善民生。一是继续加大教育投入力度,支持实施义务教育均衡发展“三年攻坚”,支持示范性高中和特色高中建设,支持职业教育发展,健全家庭经济困难学生资助政策体系,为教育优先发展提供财力保障。二是健全财政支农投入增长机制,增加财政支农投入,优化财政支农投入结构,推进涉农资金整合和统筹工作,贯彻落实各项强农惠农富农政策,继续支持“农民人均纯收入倍增计划”和“倍增计划十大工程”。三是支持完善社会保障体系建设,支持扩大就业和改善困难群体生活水平,支持加快基础卫生设施建设和养老体系建设,全面提升公共服务水平。四是支持文化名城建设,助推文化惠民工程,支持群众体育和竞技体育活动的开展。五是积极筹措保障性住房建设资金,支持解决城市低收入家庭住房困难。六是统筹资金助推“美丽柳州·清洁乡村”活动的开展,重点加大对新农村建设和城乡清洁工程的支持,保障农村危旧房改造、城乡风貌改造等工作顺利实施。

(三)科学组织聚好财,在稳增长上求突破

坚持开源节流,科学组织收入做大财政蛋糕,巩固各项增收成果,科学理财确保财政收支平衡。一是坚持以组织收入为中心,加强财政经济运行情况分析,强化收入监控,完善综合治税和组织协调机制,加强零散税源和中小税种征管,做到依法征管、应收尽收。二是围绕国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入等征管重点挖潜征收,进一步完善非税收入项目库建设,增强对非税收入实现规律的把握能力,大力组织非税收入。三是积极争取上级财政补助,继续加强向上级部门的汇报、衔接工作,努力争取上级财政进一步加大对我市的支持力度。积极向自治区争取政府债券转贷额度,并切实做好债券资金的分配使用。

(四)勤俭节约理好财,在强执行上求突破

一是牢固树立过紧日子的思想,坚持“勤俭理财”原则,继续贯彻执行厉行节约的有关规定,严格控制“三公经费”、会议费和培训费等,建立健全厉行节约反对铺张浪费的长效机制,集中财力确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。二是建立健全预算执行监控制度,定期对未下达的专项资金进行梳理分析,对当年确定不能执行的项目,按规定程序及时调整预算,将资金调剂用于当年急需的项目和其他有条件实施的项目,确保财政预算执行的均衡性和及时性。三是建立健全清理结转结余机制,定期清理结转结余资金,摸清底数,分类处理,切实压缩结余结转资金规模;进一步强化结余结转资金的管理,对地方本级财政预算形成的结转项目结转年度超过一年的,对部门结转资金结转二年及以上仍未使用完毕的,收回本级财政统筹安排。四是建立财政暂付款、暂存款定期清理机制,继续清理整顿财政专户,全面清理现行财政对外借款,加强国库资金管理,提高财政资金效益。五是继续强化预算执行的刚性,严格控制预算追加。

 

(五)突出规范管好财,在推改革上求突破

以加强财政科学化精细化管理为主线,扎实推进部门预算编制、预算绩效管理、公务卡改革、预决算公开等财政改革,提升理财水平。一是进一步强化预算编制的事前审核,细化预算编制,提高预算编制的科学性、准确性。二是加大项目预算绩效管理工作力度,扩大预算绩效管理试点范围,继续对“出国考察”和“课题研究”项目资金开展绩效考评工作。三是继续推进公务卡改革,扩大公务卡改革的覆盖面。加大对县区公务卡改革工作的指导,推动乡镇完成公务卡开启及报账工作。四是稳步推进财政信息公开,提高财政预算透明度。主动向社会公开经人大审查批准的财政预决算,扩大部门预决算公开范围,逐步细化公开内容,稳妥开展“三公经费”预算公开工作。五是进一步理顺市本级与各城区的财政分配关系,继续完善转移支付制度,促进城区间的财力均衡。六是加强财政监督检查,完善专项资金管理办法,规范专项资金管理;推进财政投资评审,加强政府采购管理;加强地方政府性债务管理,切实防范财政风险。

各位代表,新的形势给财政工作提出了更高的要求,做好2014年财政工作,圆满完成2014年预算任务,任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受人民代表大会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,扎实工作、改革创新、攻坚克难、开拓奋进,确保圆满完成全年预算任务,为建设“五美五好”柳州作出更大贡献!

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